Fakturzysta

Opis aplikacji Pakiety Referencje Cennik Zamów! Pobierz    

Baza Wiedzy

Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta


Jak ustawić indywidualny rabat lub termin płatności dla danego kontrahenta? Kiedy te parametry zostaną uwzględnione?

Możesz ustawić poziom cen, indywidualny rabat, termin płatności, formę płatności oraz indywidualne konto do wpłat dla danego kontrahenta.

Wprowadź nowego kontrahenta:

Kontrahenci - Nowy

W okienku edycji danych kontrahenta włącz opcję Parametry sprzedaży.


Wybierz tam poziom cen, stały rabat, termin i formę płatności:


Naciśnij Gotowe, aby zapisać kontrahenta.

Parametry zadziałają dla nowowystawianych faktur. Nie mają wpływu na dokumenty już wystawione ani na dokumenty pochodne.

Wystaw teraz nową fakturę:

Sprzedaż - Faktury - Nowa

Naciśnij F8 i wybierz kontrahenta:


Naciśnij Wybierz. Kontrahent zostanie wstawiony do faktury:


Już widać, że parametry płatności zostały zmienione. Naciśnij teraz F3, aby wstawić towar z magazynu.

Cena, którą widzisz na tym etapie, to jest cena dla tego dokumentu, ale przed rabatem.

Naciśnij Wybierz, aby wstawić wybrany towar. Pokaże się teraz okienko nowej pozycji dokumentu:


Rabat został uwzględniony w polu Rabat.

Naciśnij Gotowe, aby wstawić pozycję do dokumentu.

Faktura uwzględnia indywidualne parametry sprzedaży wybranego kontrahenta. Naciśnij Gotowe, aby wystawić fakturę.

2021-04-20

kontrahenci faktury

FAQ · Aktywny filtr form płatności · Biała lista płatników VAT · Brzęczyszczykiewicz próbuje się odnaleźć · Cena sprzedaży na fakturze · Co musi być na fakturze · Co nie musi być na fakturze · Cofanie daty · Dane klienta na fakturze · Dodatkowe teksty na fakturze · Dodawanie pozycji z magazynu · Drukowanie duplikatu faktury · Długie teksty dodatkowe na fakturze · Edycja wzorca faktury w obcym języku · Efekt zaokrągleń · Faktura WDT · Faktura czy paragon · Faktura do WZ · Faktura do paragonu fiskalnego · Faktura do paragonu z NIP · Faktura uproszczona · Faktura w obcym języku · Faktury w cenach netto czy brutto · Groszowe różnice na fakturach · Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta · Inny odbiorca na fakturze · Inny płatnik na fakturze · JPK_FA dla księgowej · Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy · Jak znaleźć firmę po nazwie lub NIP · Klienci jednorazowi · Klienci powtarzający się · Klonowanie faktur · Kody QR 2D na fakturach · Kody państw i języków w programie · Kolejność pozycji faktury · Logo firmy na fakturach · Nietypowe stawki VAT · Numer PESEL nabywcy na fakturze · Numer konta i nazwa banku · Odczytywanie faktury · Opłacenie faktury z kodem QR · PZ do faktury zakupowej · Panel danych kontrahenta · Podatkowy rejestr sprzedaży · Rejestr sprzedaży · Rodzaje faktur · Rozliczenia automagiczne · Rozpoznawanie kodu pocztowego · Sprawdzenie czasu · Sprzedaż poniżej ceny zakupu · Synchronizacja czasu · Usuwanie dokumentów · WZ do faktury · Wartość pozycji na fakturze · Weryfikacja czasu · Weryfikacja kopii elektronicznej · Wprowadzanie kontrahenta unijnego · Wpłaty do faktury · Wybór waluty do faktury · Wyszukiwanie faktur · Wyszukiwanie kodu pocztowego · Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze · Znaki zastrzeżone · Zródła czasu · e-faktury
· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się